Управленческий контур 2.0

Обзор компании

Проблематика и орг.структура

Критические проблемы

❌ Нет общего дашборда компании

Нет единого взгляда на ключевые метрики — каждое решение требует ручного погружения.

❌ Непонятная цепочка подчинения

Сотрудники не знают своего руководителя → задачи не решаются неделями.

❌ Нет фиксации задач

Непонятно кто чем занимается и в какой срок.

❌ Нет планов по метрикам

Факт есть — плана нет. Нельзя ответить на вопрос «молодец ли сотрудник» без ручного погружения.

❌ Планёрки — только частное, без общего

Разбираем операционные вопросы без верхнеуровневого план/факт. Нужно: метрики → задачи → операционка.

❌ Управленческий контур неполный

Нет: Стратсессия → Demo → 1-1 Review → общая планёрка → дашборд компании.

❌ Метрики собираем, решения не принимаем

Если метрика за полгода не повлияла ни на одно решение — убрать из сбора.

Орг.структура компании

👑 Костя + Лусинэ — собственники

└ Ксюша — КомДир, подчиняется Косте ✓ подтверждено

├ Даша — РОП, подчиняется Ксюше ✓ подтверждено

├ Слава — ст. менеджер, WB

├ Оля — менеджер, Озон

└ Ирина — менеджер

├ Саша — СММ-лид, подчиняется Ксюше

├ Алина — лид креаторов, подчиняется Ксюше

└ Вакансия — инфлюенс-менеджер

└ Наталья — Продукт, подчиняется Ксюше ✅ подтверждено

└ Лена — Закупки ВЭД, подчиняется Косте ✓ подтверждено

└ Влада — помощник закупок, подчиняется Лене

└ Ирина — Склад (рук.), подчиняется Косте

├ 1 грузчик

└ 5 упаковщиков

└ Наташа — HR-рекрутер, подчиняется Лере

└ Наталья В. — Гл. бухгалтер, подчиняется Косте

└ 2 бухгалтера

└ Роман — Аналитик, подчиняется Ксюше

Статус дашбордов по отделам

Отдел	Дашборд	План в дашборде	Ссылка	Новый дашборд
Компания (общий)	❌ Нет	—	— Создать	→ открыть шаблон → дашборд от января 2026
ОП (продажи)	🔴 Пробелы	Нет планов и фактов по метрикам; нет Ольги (Атеш)	→ открыть	—
Маркетинг	🔴 Пробелы	Нет планов и фактов по метрикам	→ открыть	—
Продукт	❌ Нет	—	— Создать	—
Закупки ВЭД	❌ Нет	—	— Создать	—
Склад	✅ Есть	✅	→ открыть	—
HR	✅ Есть	Частично	→ открыть	—
Бухгалтерия	❌ Нет	—	— Не нужен / обсудить	—

→ Трекер задач стратсессии

Отдел 01

Отдел продаж (ОП)

WB + Ozon. Управляет Ксюша (КомДир). РОП — Даша (в отпуске).

Чек-лист управленческого контура ОП

Элемент	Статус	Комментарий / действие
📅 Планёрки	✅ Есть	Пн, ср, пятница
📊 Дашборд	🟡 Частично	Нет план/факта, нет части сотрудников.
📋 Метрики	🟡 Пересмотреть	Новые метрики внедряем с июля.
📈 План/факт по метрикам	🟡 Докрутить	Занижены — нужен стретч-план.
✅ Задачник	🟡 В работе	9 задач, 5 in progress.
👤 Оценка (Talent Q)	❌ Нет	~2 200 ₽/чел, ~10 000 ₽ на команду.
🎬 Демо	❌ Нет	Регулярное Демо по итогу месяца.
🔁 1-1 Review	❌ Нет	Регулярный 1-1 по итогу месяца.

Планёрки

Расписание	Понедельник, среда, пятница
Структура	Метрики → задачи → операционка

Орг.структура и цепочка подчинения

Сотрудник	Роль	Руководитель	Подтверждено
Ксюша	КомДир	Костя	✅ Да
Даша	РОП	Ксюша	✅ Да
Слава	Менеджер WB	Даша	✅ Да
Ирина	Менеджер WB	Даша	✅ Да
Наташа	Менеджер WB	Даша	✅ Да
Кристина	Менеджер WB (новинки)	Даша	✅ Да
Ольга	Менеджер Озон (старший)	Даша	✅ Да
Оля	Менеджер Озон	Ольга	🟡 Уточнить
Анастасия	Помощник менеджера WB	Слава	✅ Да
Никита	Логист · WB+Ozon	Даша	✅ Да
Дизайнеры (3)	Дизайнер	Все менеджеры WB и Ozon	✅ Да

Ключевые метрики — сравнение: сейчас vs должны быть

Источник «сейчас» — Мотивация ОП, лист Май KPI (столбцы KPI 1/2/3). «Должны быть» — заполни и выгрузи кнопкой ниже.

Сотрудник	Должность / МП	Метрики сейчас (из ЗП)	Метрики которые должны быть
Ксюша	Project Manager · WB+Озон	KPI1 Выручка неликвид/перeсток KPI2 Выручка осн. товар+новинки KPI3 Маржинальность	Выручка Маржа Маржинальность
Дарья	РОП · WB+Озон	KPI1 Выручка KPI2 Марж. прибыль KPI3 Неликвид/оверсток	Выручка Марж. прибыль Неликвид/оверсток Оборачиваемость
Слава	Менеджер WB	KPI1 Заказы, шт KPI2 Марж. прибыль, ₽ KPI3 Марж. прибыль, %	Выручка Маржа 3 уровня (с налогами и НДС) Маржинальность
Оля	Менеджер Озон	KPI1 Заказы, шт KPI2 Марж. прибыль, ₽ KPI3 Марж. прибыль, %	Выручка Маржа 3 уровня (с налогами и НДС) Маржинальность
Ирина, Наташа, Кристина (новинки)	Менеджеры WB	KPI1 Заказы, шт KPI2 Заказы неликвид, шт KPI3 —	Заказы, шт ДРР
Ольга (Атеш)	Менеджер Озон	KPI1 Заказы, шт KPI2 Заказы неликвид, шт KPI3 —	Заказы, шт ДРР
Никита	Логист · WB+Озон	KPI1 Индекс локализации KPI2 Пополнение стоков KPI3 —	OTIF Индекс локализации % нераспределённых штрафов
Анастасия	Помощник менеджера WB	KPI1 Основной KPI (без доп. метрик) KPI2/3 —	% отработанных негативных отзывов
Марина, Мария, Валерия	Дизайнеры · WB+Озон	KPI1 Основной KPI (без доп. метрик) KPI2/3 —	CTR по A/B тестам

План / Факт по метрикам — апрель и май 2026

Источник: Мотивация ОП.xlsx, листы Апрель KPI и Май KPI. ✅ факт ≥ план · ❌ факт < план

Сотрудник	Метрика	Апрель			Май
Сотрудник	Метрика	План	Факт	% вып.	План	Факт	% вып.
Ксюша Project Manager	Выручка неликвид/пересток	26.1 млн	27.0 млн	103.6%	3.6 млн	3.7 млн	102.5%
	Выручка осн.+новинки	55.7 млн	56.5 млн	101.4%	78.3 млн	76.6 млн	97.8%
	Маржинальность, ₽	14.8 млн	14.6 млн	98.8%	14.4 млн	12.3 млн	85.4%
Дарья РОП	Выручка	54.6 млн	56.1 млн	102.6%	78.3 млн	76.6 млн	97.8%
	Марж. прибыль, ₽	10.2 млн	9.9 млн	97.8%	14.4 млн	12.3 млн	85.4%
	Неликвид/оверсток	12.5 млн	13.1 млн	104.6%	3.6 млн	3.7 млн	102.5%
Слава Менеджер WB	Заказы, шт	9 546	9 435	98.8%	6 080	6 994	115.0%
	Марж. прибыль, ₽	1.32 млн	1.29 млн	98.1%	1.14 млн	1.29 млн	113.1%
	Марж. прибыль, %	19.0%	18.6%	98.1%	20.0%	22.6%	113.0%
Оля Менеджер Озон	Заказы, шт	22 514	22 962	102.0%	23 999	22 978	95.7%
	Марж. прибыль, ₽	4.55 млн	4.63 млн	101.6%	4.07 млн	3.84 млн	94.5%
	Марж. прибыль, %	19.1%	16.8%	88.3%	17.0%	16.0%	94.1%
Ирина Менеджер WB	Заказы, шт	15 683	16 941	108.0%	18 279	18 986	103.9%
Ирина Менеджер WB	Заказы неликвид, шт	2 258	2 334	103.4%	1 980	1 840	92.9%
Ольга Менеджер Озон	Заказы, шт	938	942	100.4%	4 785	4 665	97.5%
Ольга Менеджер Озон	Заказы неликвид, шт	3 194	3 070	96.1%	1 032	961	93.1%
Никита Логист	Индекс локализации	0.97	0.97	100%	выполнить	выполнено	100%
Никита Логист	Пополнение стоков	выполнить	выполнено	100%	выполнить	выполнено	100%
Кристина Менеджер WB (новинки)	Новый сотрудник — исторических данных нет. Метрики: Заказы, шт · ДРР
Наташа Менеджер WB	Менеджер WB. Метрика: % отработанных негативных отзывов
Анастасия Помощник менеджера WB	Новый сотрудник — исторических данных нет. Метрика: % отработанных негативных отзывов
Марина, Мария, Валерия Дизайнеры	Метрика: CTR по A/B тестам. Числовые данные апр-май не собирались.

Дашборд отдела

→ Текущий дашборд ОП Пробелы: нет планов и фактов по метрикам; нет Ольги (Атеш).

Чек-лист дашборда

Элемент	Статус	Примечание
Метрики по сотрудникам	✅ Есть	—
План / факт по метрикам	❌ Нет	—
План / факт по задачам	✅ Есть	—
Все сотрудники отдела	❌ Нет	нет: Ольга (Ozon), Оля (мл. менеджер Ozon), Кристина, Никита (Логист), Дизайнеры

Оценка сотрудников ОП

⚠️ Оценка Ксюши — текущая, субъективная. Основана на наблюдениях по встречам и обратной связи. Не является инструментальной.

Следующий шаг: оценить сотрудников через объективное тестирование (Talent Q / Navigate) — ~2 200 ₽/чел, итого ~10 000 ₽ на команду. Даёт профиль моделей поведения с числовыми баллами, независимо от субъективного восприятия.

Модели поведения — баллы по 10-балльной шкале

Источник: План ассессмента Birka Art. Оценка руководителя (Ксюша). 9–10 сильно 7–8 норм 1–6 зона роста

Модель поведения	Даша РОП	Слава Менеджер WB	Ирина Менеджер	Ольга Менеджер Озон
Влиятельность лидерство, доминантность, продажи	4.0	8.7	3.3	7.0
Кооперативность умение слушать, понимание людей	5.0	6.0	5.7	4.0
Аналитичность аналитич. мышление, работа с числами	2.7	7.3	4.7	4.7
Креативность воображение, радикализм	5.0	8.0	2.7	4.3
Методичность планирование, организованность, детали	6.0	7.7	4.7	6.3
Нормативность следование правилам, соблюдение сроков	4.7	7.0	7.3	6.0
Гибкость адаптивность, открытость новым задачам	3.7	6.3	4.3	3.0
Деятельность энергичность, принятие решений	7.0	7.0	4.0	6.0
Мотивация достижений результат, амбиции, соревновательность	6.7	7.0	4.0	4.3

Ключевые задачи — управленческий контур ОП

Задача	Статус
🚀 Запуск РОП — найм нового РОП
⚠️ Проверка Даши и принятие решения — вернулась из отпуска → оценить, принять решение
📋 Развитие Славы до старшего менеджера, создание ИПР — конкретные шаги и метрики роста
📊 Оценить менеджеров ОП — Talent Q, принять решение по развитию / замене каждого
✅ Завершить делегирование задач Ксюши — высвободить время для работы со Славой
📈 Внедрить новые метрики для ОП с июля
💼 Добавить в дашборд ОП план/факт по метрикам
🔄 Контролировать структуру планёрки — от общего к частному: метрики → задачи → операционка
🃏 Сделать чек-лист по работе с карточками — часть базы знаний, задача Славы
🎬 Регулярное Демо по итогу месяца — разбор результатов, лучшие практики, обмен опытом
🔁 Регулярный 1-1 по итогу месяца — разбор задач, обратная связь, развитие каждого менеджера

Отдел 02

Маркетинг

3 блока: СММ (Прудникова Александра), Креаторы (Мочалова Алина), Реклама (вакансия). Управляет Ксюша (КомДир).

Чек-лист управленческого контура Маркетинга

Элемент	Статус	Комментарий / действие
📅 Планёрки	✅ Есть	Регулярные планёрки с Ксюшей
📊 Дашборд	🟡 Частично	Данные есть, плановых значений нет.
📋 Метрики	🟡 Пересмотреть	CPC, переходы — в пересмотре.
📈 План/факт по метрикам	❌ Нет	Плановых значений нет ни по одной метрике.
✅ Задачник	❌ Нет	Нет фиксации задач по сотрудникам.
👤 Оценка (Talent Q)	❌ Нет	Приоритет: Александра (СММ), Алина (лид креаторов).
🎬 Демо	❌ Нет	Регулярное Демо — разбор лучших видео, практики.
🔁 1-1 Review	❌ Нет	Регулярные 1-1 с Александрой и Алиной.

Орг.структура и цепочка подчинения

Сотрудник	Роль / блок	Руководитель	Подтверждено
Ксюша	КомДир	Костя	✅ Да
Прудникова Александра (Саша)	СММ-лид	Ксюша	🟡 Уточнить
Латыпова Кристина	Помощник СММ	Саша	🟡 Уточнить
Мочалова Алина	Лид/наставник креаторов	Ксюша	🟡 Уточнить
Татьяна Зимина	Наставник креаторов	Алина	🟡 Уточнить
Руденко Полина, Сумкина Елизавета, Носова Полина, Клочкова Анастасия, Кокарева Алена, Шаронова Диана, Блохина Светлана, Кайнер Гелена, Сургутская Дарья, Попова Виктория, Давтян Кристина, Высотина Ксения, Салмина Екатерина, Карпухина Марина	Креаторы	Алина	🟡 Уточнить
Вакансия	Инфлюенс-менеджер	Ксюша	— Вакантно

Ключевые метрики — сравнение: сейчас vs должны быть

Источник «сейчас» — Мотивация ОП, листы Апрель/Май KPI. У маркетинга нет структурированных KPI с план/фактом — только «Основной KPI» с ручной выплатой. «Должны быть» — заполни и выгрузи кнопкой ниже.

Сотрудник	Должность	Метрики сейчас	Метрики которые должны быть
Прудникова Александра	СММ-лид	KPI1 Основной KPI (ручной) KPI2/3 —	CPC Переходы (клики)
Мочалова Алина	Лид/наставник креаторов	KPI1 Основной KPI (ручной) KPI2/3 —	30% от KPI креаторов CPC и переходы (заменить продажи в шт)
Латыпова Кристина	Бартерные блогеры	KPI1 Основной KPI (без выплат) KPI2/3 —	CPC по бартерам Переходы (клики) по бартерам
Креаторы (14 чел.)	Создание контента	KPI1 Основной KPI (ручной, без нормы) KPI2/3 —	CPC и переходы (заменить продажи в шт)

Факт по метрикам — апрель и май 2026

Источник: Отчеты для презы — Маркетинговые каналы.csv. Плановых значений нет — задай их в столбце «План» ниже.

❌ Ключевой пробел: плановых значений нет ни по одной метрике. Динамику видно, целевых показателей нет — без погружения невозможно понять, хорошие цифры или нет.

Канал	Метрика	Апрель 26		Май 26
Канал	Метрика	Факт	План	Факт	План
Итого	Выручка компании	86 505 150 ₽		80 283 806 ₽
Итого	ДРР общий	9,18%		8,09%
Внутренняя реклама ДРР внутр.	Бюджет, ₽	6 940 348		5 451 291
	Просмотры	35 748 694		32 575 222
	Клики	1 122 453		951 451
	CPV, ₽	0,19		0,17
	CPC, ₽	6,18		5,73
	CTR / ДРР	3,14% / 8,02%		2,92% / 6,79%
СММ Прудникова А.	Бюджет, ₽	803 367		907 920
	Просмотры	6 452 851		10 217 679
	Клики	362 493		491 422
	Выручка, ₽	нет данных		13 988 188
	CPV / CPC, ₽	0,12 / 2,22		0,09 / 1,85
	CTR / ДРР	5,62% / 0,93%		4,81% / 1,13%
Креаторы Мочалова А.	Бюджет, ₽	197 790		132 632
	Просмотры	5 282 901		4 456 471
	Клики	15 425		11 480
	CPV / CPC, ₽	0,04 / 12,82		0,03 / 11,55
	CTR / ДРР	0,29% / 0,23%		0,26% / 0,17%
Бартерные блогеры	Бюджет, ₽	нет данных	—	28 323
	Просмотры	нет данных	—	361 031
	CPV / CPC, ₽	нет данных	—	0,08 / 4,80
	CTR / ДРР	нет данных	—	1,63% / 0,04%

Чек-лист управленческого контура маркетинга

Элемент	Статус	Комментарий / действие
Планёрки	🟡 Уточнить	Формат и регулярность планёрок маркетинга уточнить
Дашборд	🟡 Частично	Детальный дашборд по факту есть. Плановых значений нет — добавить приоритет №1.
Метрики	🟡 Пересмотреть	Метрики каналов есть (CPV, CPC, охваты, CTR, ДРР). Нет метрик по сотрудникам (Саша, Алина, Кристина, креаторы).
Плановые значения	❌ Нет	Без планов невозможно понять: хорошие цифры или нет. Задать план по каждому каналу.
Задачник	❌ Нет	Нет фиксации задач по сотрудникам и срокам исполнения.
Оценка (Talent Q)	❌ Нет	Провести тестирование. Приоритет: Александра (СММ), Алина (лид креаторов).
Demo (внутри отдела)	❌ Нет	Добавить регулярное Demo — результаты, разбор лучших видео, обмен практиками.
1-1 Review	❌ Нет	Добавить регулярные 1-1 с Александрой и Алиной.

Оценка сотрудников

❌ Оценка не проводилась. Нет ни субъективной оценки руководителя, ни инструментальной.

Следующий шаг: провести объективное тестирование через Talent Q — ~2 200 ₽/чел. Приоритет: Александра (СММ), Алина (лид креаторов). Даёт профиль моделей поведения с числовыми баллами.

Дашборд отдела

→ Текущий дашборд Маркетинг Детальный дашборд по факту есть (CPV, CPC, охваты, переходы, ДРР). Динамику видно — целевых показателей нет. Пробелы: нет планов и фактов по метрикам — без погружения невозможно понять, хорошие цифры или нет; задачника нет; по сотрудникам (Саша, Алина, Кристина, креаторы) отдельных метрик нет.

Отдел 03

Продукт

Ключевой сотрудник — Наталья. Подчиняется Ксюше (КомДир).

Орг.структура

Сотрудник	Роль	Руководитель	Подтверждено
Наталья	Продакт	Ксюша	✅ Да

Ключевые метрики и планы

Метрика	Декомпозиция (еженед.)	План / мес	Факт / мес
Кол-во новинок запущено в работу	Новинок / неделю в запуске
% успешных новинок	% успешных по когортам
Рейтинг новинок	Средний рейтинг по запущенным

Дашборда нет. Метрики по новинкам не формализованы. Приоритет — создать таблицу учёта новинок и подключить к еженедельному контролю.

📅 Задачи на месяц

📋 Задачи на неделю

📌 В дашборд добавить: ключевые задачи на месяц / на неделю + план/факт по метрикам недели.

Отдел 04

Закупки ВЭД

Ключевой сотрудник — Лена. Подчиняется Косте. В подчинении Лены — Влада (помощник).

Орг.структура

Сотрудник	Роль	Руководитель	Подтверждено	Статус
Лена	Закупщик (ключевой)	Костя	✅ Да	Нет управленческих компетенций — работаем
Влада	Помощник закупок	Лена	🟡 Уточнить	Передача функций от Лены не завершена

Задача в работе: Лена заполняет шаблон по функциям. Во вторник — встреча с Леной и Владой, разбор передачи задач. Шаблон нужно прогнать через ИИ и объединить.

Ключевые метрики и планы

Метрика	Декомпозиция (еженед.)	План / мес	Факт / мес
Скорость производства (дни)	Статус поставок / неделю
% себестоимости	% себест. по партиям
% брака	% брака по партиям
Скорость поступления на склад (дни)	Отклонения от дедлайна
% отсрочки	% отсрочки / неделю
OTIF	OTIF % по партиям

Дашборда нет. Метрики выбраны, но не контролируются. Создание дашборда — задача после завершения передачи функций.

📅 Задачи на месяц

📋 Задачи на неделю

📌 В дашборд добавить: ключевые задачи на месяц / на неделю + план/факт по метрикам недели.

Отдел 05

Склад

Руководитель — Ирина. Подчиняется Косте. 1 грузчик + 5 упаковщиков.

Орг.структура

Сотрудник	Роль	Руководитель	Подтверждено	Примечание
Ирина	Руководитель склада	Костя	✅ Да	—
Грузчик (1)	Грузчик	Ирина	🟡 Уточнить	—
Упаковщики (5)	Упаковщик	Ирина	🟡 Уточнить	—

Ключевые метрики и планы

Метрика	Декомпозиция (еженед.)	Статус
Скорость отгрузки (дни)	Отгрузки / неделю (кол-во и дни)	❌ Нет в дашборде
% корректной сборки	% корректных отгрузок / неделю	❌ Нет в дашборде
% расхождений (инвентаризация)	% расхождений при инвент.	❌ Нет в дашборде
Выработка на сотрудника	Выработка / сотрудник / неделю	🟡 Добавить
Штрафы с WB (₽)	Штрафы / месяц	❌ Нет в дашборде
Отгрузка на МП, шт	Отгрузки / неделю, шт	❌ Нет в дашборде
OTIF	OTIF % по партиям	❓ Уточнить: склад или ОП?

📅 Задачи на месяц

📋 Задачи на неделю

→ Дашборд склада Дашборд есть и заполняется. Добавить: % корректной сборки, % расхождений, выработку на сотрудника, штрафы с WB, отгрузку на МП (шт). ❓ OTIF: уточнить — склад или ОП?

📌 В дашборд добавить: ключевые задачи на месяц / на неделю + план/факт по метрикам недели.

Отдел 06

HR

Рекрутер — Наташа. Подчиняется Лере.

Орг.структура

Сотрудник	Роль	Руководитель	Подтверждено
Наташа	HR-рекрутер	Лера	🟡 Уточнить

Ключевые метрики и планы

Метрика	Декомпозиция (еженед.)	Статус
План/факт по собеседованиям с заказчиком	Собеседований / неделю	✅ Есть в дашборде
Текучесть на испытательном сроке	% покинувших на ИС / месяц	❌ Нет данных
Воронка найма (кандидаты → оффер)	Конверсия воронки / неделю	🟡 Частично

📅 Задачи на месяц

📋 Задачи на неделю

→ Дашборд HR Дашборд есть и заполняется. Добавить метрику текучести на ИС.

📌 В дашборд добавить: ключевые задачи на месяц / на неделю + план/факт по метрикам недели.

Отдел 07

Бухгалтерия

Главный бухгалтер — Наталья В. В подчинении — 2 бухгалтера. Подчиняется Косте.

Орг.структура

Сотрудник	Роль	Руководитель	Подтверждено
Наталья В.	Главный бухгалтер	Костя	🟡 Уточнить
Бухгалтер 1	Бухгалтер	Наталья В.	🟡 Уточнить
Бухгалтер 2	Бухгалтер	Наталья В.	🟡 Уточнить

Ключевые метрики и планы

Метрика	Периодичность	Целевое значение	Статус
Отсутствие претензий и штрафов	Ежемесячно		🟡 Не в дашборде
Корректность управленческой отчётности до 15-го числа	Ежемесячно (до 15-го)		🟡 Не в дашборде

Из аудита планёрок: встреча по бухгалтерии — 50/100. Метрик нет совсем. Формат встречи — разбор документов, а не планёрка. Рекомендация: внедрить 2 KPI в ежемесячный чеклист.

📅 Задачи на месяц

📋 Задачи на неделю

📌 В дашборд добавить: ключевые задачи на месяц / на неделю + план/факт по метрикам недели.